Číslo faktúry: 201183
Identifikácia objednávky: 090320-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne, sušiareň ovocia, stav. materiál.
Fakturovaná suma: 3591.34 € s DPH
Dátum doručenia: 31.03.2020
Datum zverejnenia: 17.04.2020
