Číslo faktúry: 8256296616
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za marec 2020, pevná linka MŠ, pevná linka Ocú, Internet MŠ, a mobilný internet
Fakturovaná suma: 75.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2020
Dátum doručenia: 08.04.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
