Číslo faktúry: 14154362
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Dunajnet s.r.o.
Adresa dodávateľa: Grosslingova 4, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 47608544
Predmet faktúry: kompostér 10 ks - 800 l a 10 ks 280 l
Fakturovaná suma: 717.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2020
Dátum doručenia: 01.04.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
