Číslo faktúry: 520110550
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 3.12.2019 do 10.3.2020 - základná škola
Fakturovaná suma: 26.12 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.03.2020
Dátum doručenia: 19.03.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
