Číslo faktúry: 0772020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Jozef Žemba
Adresa dodávateľa: Lidická 1628/49, 059 51 Matejovce
IČO dodávateľa: 17110386
Predmet faktúry: za denné lyžiarske skipasy - Vernár Srudničky, zľavnené lyžovanie pre deti do 10 r.
Fakturovaná suma: 180.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.03.2020
Dátum doručenia: 18.03.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
