Číslo faktúry: 2006100555
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pražská 9, 949 11 Nitra
IČO dodávateľa: 50111990
Predmet faktúry: za materiál - káble, inštalačné krabice, LED panel, montážny rám, rámčeky, spínače, zásuvka - kancelária Ocú
Fakturovaná suma: 104.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.03.2020
Dátum doručenia: 18.03.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
