Číslo faktúry: 1200832
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: TOPSET Solutions s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, 90031 Stupava
IČO dodávateľa: 46919805
Predmet faktúry: systémová podpora a aktualizácia programov za rok 2020
Fakturovaná suma: 152.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.03.2020
Dátum doručenia: 17.03.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
