Číslo faktúry: 1052000643
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie, poplatok za uloženie KO za február 2020
Fakturovaná suma: 1112.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.03.2020
Dátum doručenia: 16.03.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
