Číslo faktúry: 9
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: mzdové náklady, preddavok elektrina, plyn, ostatné prevádzkové výdavky, a za obedy za február 2020
Fakturovaná suma: 1082.87 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.03.2020
Dátum doručenia: 16.03.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
