Číslo faktúry: 2200004981
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Zrážky za 3/2020 - MŠ Kukučínova - 447
Fakturovaná suma: 290.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2020
Dátum doručenia: 06.04.2020
Datum zverejnenia: 06.04.2020
