Číslo faktúry: 200100412
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hozelec
Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec
IČO odberateľa: 00326208
Názov dodávateľa: CORA GASTRO s.r.o.
Adresa dodávateľa: Traktorova 1, 058 01 Poprad 1
IČO dodávateľa: 44857187
Predmet faktúry: zásobník na papierové utierky 3 ks, vykosťovací nôž
Fakturovaná suma: 93.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2020
Dátum doručenia: 31.03.2020
Datum zverejnenia: 03.04.2020
