Číslo faktúry: 2019000345
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: LUNYS sro. Poprad
Adresa dodávateľa: LUNYS sro. Poprad
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Školské ovocie
Fakturovaná suma: 0.97 € s DPH
Dátum doručenia: 26.02.2020
Datum zverejnenia: 31.03.2020
