Číslo faktúry: 20200002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Adresa dodávateľa: SNP 70, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 43387926
Predmet faktúry: stravné lístky za 01/2020
Fakturovaná suma: 245.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2020
Dátum doručenia: 06.02.2020
Datum zverejnenia: 12.02.2020
