Číslo faktúry: 8251780379
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 357563469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - pevná linka Ocú a MŠ a internet MŠ za obdobie 01/2020
Fakturovaná suma: 73.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2020
Dátum doručenia: 06.02.2020
Datum zverejnenia: 12.02.2020
