Číslo faktúry: 3/2020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: čistenie ulíc a verejných priestranstiev v obci za 01/2020
Fakturovaná suma: 250.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.02.2020
Dátum doručenia: 04.02.2020
Datum zverejnenia: 12.02.2020
