Číslo faktúry: 2012000854
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PD Olšavica - Brutovce
Adresa dodávateľa: PD Olšavica - Brutovce
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Doprava - Tatra (povodeň), Zemné práce - Manitu
Fakturovaná suma: 567.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.07.2012
Dátum doručenia: 20.07.2012
Datum zverejnenia: 27.08.2012
