Číslo faktúry: 035/020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Holumnica
Adresa odberateľa: Holumnica 32, 05994 Holumnica
IČO odberateľa: 00326186
Názov dodávateľa: ENGLER Electro
Adresa dodávateľa: Poprad
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: servis kábl. TV
Fakturovaná suma: 279.95 € s DPH
Dátum doručenia: 20.01.2020
Datum zverejnenia: 23.01.2020
