Číslo faktúry: 520100479
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné za obdobie od 11.10.2019-09.01.2020.
Fakturovaná suma: 519.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.01.2020
Dátum doručenia: 21.01.2020
Datum zverejnenia: 21.01.2020
