Číslo faktúry: 20200101
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: Tomáš Grich
Adresa dodávateľa: Školská 709/30, 05907 Lendak
IČO dodávateľa: 46235736
Predmet faktúry: Elektroinštalačné práce
Fakturovaná suma: 670.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.01.2020
Dátum doručenia: 21.01.2020
Datum zverejnenia: 21.01.2020
