Číslo faktúry: 21342019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PRIMA BANKA
Adresa dodávateľa: PRIMA BANKA
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Cenné papiere
Fakturovaná suma: 43.07 € s DPH
Dátum doručenia: 27.12.2019
Datum zverejnenia: 16.01.2020
