Číslo faktúry: 1031905362
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
Adresa dodávateľa: BRANTNER NOVA sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 12/19
Fakturovaná suma: 399.58 € s DPH
Dátum doručenia: 07.01.2020
Datum zverejnenia: 16.01.2020
