Číslo faktúry: 41
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za odobraté obedy - 99 obedov x 1,20 €
Fakturovaná suma: 118.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.12.2019
Dátum doručenia: 16.12.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
