Číslo faktúry: 40
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: stravovanie MŠ, za 11/2019 - mzdové náklady, preddavok na elektrinu, plyn, ostatné prevádzkové náklady a obedy
Fakturovaná suma: 1177.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.12.2019
Dátum doručenia: 16.12.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
