Číslo faktúry: 519181914
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné za obdobie od 13.9.2019 do 2.12.2019 - kultúrny dom
Fakturovaná suma: 61.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.12.2019
Dátum doručenia: 11.12.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
