Číslo faktúry: 1010652203
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.11.2019 do 7.12.2019
Fakturovaná suma: 36.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.12.2019
Dátum doručenia: 11.12.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
