Číslo faktúry: 2019154
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Milan Liptaj
Adresa dodávateľa: Školská 603, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 35416751
Predmet faktúry: palivové drevo v dĺžkach, 28 m3 a jeho preprava
Fakturovaná suma: 1075.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2019
Dátum doručenia: 06.12.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
