Číslo faktúry: 20191547
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: FEREX, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vodná 23, 949 01 Nitra
IČO dodávateľa: 17682258
Predmet faktúry: nádoby na odpad - 10 ks kontajner plastový čierny, a 10 ks kontajner plechový
Fakturovaná suma: 526.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.12.2019
Dátum doručenia: 05.12.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
