Číslo faktúry: 20190053
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Adresa dodávateľa: SNP 70, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 43387926
Predmet faktúry: stravné lístky za 11/2019
Fakturovaná suma: 264.46 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2019
Dátum doručenia: 03.12.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
