Číslo faktúry: 190235
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ing. Peter Marušin - MARPECO
Adresa dodávateľa: Sabinovská 69, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 10736255
Predmet faktúry: drevené brikety - 2,5 tony
Fakturovaná suma: 510.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.11.2019
Dátum doručenia: 25.11.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
