Číslo faktúry: 20190142
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ELEKTROKONTROL sro., Prešov
Adresa dodávateľa: ELEKTROKONTROL sro., Prešov
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Revízia el. OcÚ
Fakturovaná suma: 108.00 € s DPH
Dátum doručenia: 20.12.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020
