Číslo faktúry: 2019190
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SR SLOVAK SK sro.
Adresa dodávateľa: SR SLOVAK SK sro.
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Votovolt.čl. KD
Fakturovaná suma: 2364.00 € s DPH
Dátum doručenia: 13.12.2019
Datum zverejnenia: 07.01.2020