Číslo faktúry: 2019267
Identifikácia objednávky: 201944
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: DAR IHRISKO sro
Adresa dodávateľa: Ladomerská Vieska 130
IČO dodávateľa: 51462371
Predmet faktúry: parková lavička 2 ks, od-kôš, vitríny 2 ks
Fakturovaná suma: 1250.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2019
Dátum doručenia: 21.11.2019
Datum zverejnenia: 31.12.2019
