Číslo faktúry: 2862019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Pro Populo Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica
IČO dodávateľa: 17083851
Predmet faktúry: za drevo - vláknina ihličnatá, smrek 24m3
Fakturovaná suma: 777.93 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.11.2019
Dátum doručenia: 13.11.2019
Datum zverejnenia: 20.12.2019
