Číslo faktúry: 8072019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
Adresa dodávateľa: Bohdanovce nad Trnavou 410, 919 09
IČO dodávateľa: 43313698
Predmet faktúry: hračky pre MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 336.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.11.2019
Dátum doručenia: 12.11.2019
Datum zverejnenia: 20.12.2019