Faktúra

hračky pre MŠ Vernár

Identifikácia

Číslo faktúry: 8072019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT

Adresa dodávateľa: Bohdanovce nad Trnavou 410, 919 09

IČO dodávateľa: 43313698

Predmet faktúry: hračky pre MŠ Vernár

Fakturovaná suma: 336.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.11.2019

Dátum doručenia: 12.11.2019

Datum zverejnenia: 20.12.2019

Dokumenty