Číslo faktúry: 8245132497
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - pevná linka OCú a MŠ za obdobie 11/2019
Fakturovaná suma: 73.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.11.2019
Dátum doručenia: 07.11.2019
Datum zverejnenia: 20.12.2019
