Číslo faktúry: 2019144
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Milan Liptaj
Adresa dodávateľa: Školská 603, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 35416751
Predmet faktúry: preprava dreva
Fakturovaná suma: 115.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum doručenia: 06.11.2019
Datum zverejnenia: 20.12.2019
