Číslo faktúry: 190481
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kominárstvo Poprad, s.r.o
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 47436531
Predmet faktúry: vložkovanie komína v sále KD Vernár
Fakturovaná suma: 930.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2019
Dátum doručenia: 05.11.2019
Datum zverejnenia: 20.12.2019
