Číslo faktúry: 191007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Alena Kiňová
Adresa dodávateľa: Breh 7/7, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 43552871
Predmet faktúry: práce na rekonštrukcií vykurovania v sále KD Vernár
Fakturovaná suma: 11500.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2019
Dátum doručenia: 05.11.2019
Datum zverejnenia: 20.12.2019
