Číslo faktúry: 201907699
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Webygroup, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
IČO dodávateľa: 36046884
Predmet faktúry: prevádzkový poplatok za doménu
Fakturovaná suma: 21.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2019
Dátum doručenia: 04.11.2019
Datum zverejnenia: 20.12.2019