Číslo faktúry: FV9061002174
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pražská 9, 949 11 Nitra
IČO dodávateľa: 50111990
Predmet faktúry: materiál - kotolňa KD
Fakturovaná suma: 164.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.10.2019
Dátum doručenia: 28.10.2019
Datum zverejnenia: 20.12.2019
