Číslo faktúry: 1016186
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: JTF partnership, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Majerská 178/4, Lednické Rovne
IČO dodávateľa: 44160097
Predmet faktúry: hrnce, šálky,naberačky pre školskú jedáleň
Fakturovaná suma: 195.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.08.2012
Dátum doručenia: 15.08.2012
Datum zverejnenia: 15.08.2012
