Číslo faktúry: 2019243
Identifikácia objednávky: 201937
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Ing. Tomáš Mikuš
Adresa dodávateľa: Agátová 1055/4. Chynorany
IČO dodávateľa: 45415196
Predmet faktúry: výrub 2 ks smrek
Fakturovaná suma: 600.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.10.2019
Dátum doručenia: 28.10.2019
Datum zverejnenia: 02.12.2019
