Číslo faktúry: 2019282
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: EKORSS - Magdaléna Horňáková
Adresa dodávateľa: SNP 73/10 - 5, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 41459865
Predmet faktúry: Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie MŠ Jilemnického - 445 + MŠ Komenského - 443
Fakturovaná suma: 605.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2019
Dátum doručenia: 20.11.2019
Datum zverejnenia: 20.11.2019
