Číslo faktúry: 20191636
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: vianočné ozdoby LED
Fakturovaná suma: 574.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.11.2019
Dátum doručenia: 13.11.2019
Datum zverejnenia: 13.11.2019
