Číslo faktúry: 22190299
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PVPS Poprad
Adresa dodávateľa: PVPS Poprad
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vyvoz žumpy
Fakturovaná suma: 94.75 € s DPH
Dátum doručenia: 04.11.2019
Datum zverejnenia: 05.11.2019
