Číslo faktúry: 2019217
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Jaroslav Mikláš
Adresa dodávateľa: Štefanová 78
IČO dodávateľa: 44948034
Predmet faktúry: vývoz žumpa
Fakturovaná suma: 390.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2019
Dátum doručenia: 25.09.2018
Datum zverejnenia: 29.10.2019
