Číslo faktúry: 20191099
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Palstav Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 1849, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36468495
Predmet faktúry: oprava vodomernej šachty pred KD - zničenej prejazdom zberného vozidla Brantner
Fakturovaná suma: 1301.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.10.2019
Dátum doručenia: 23.10.2019
Datum zverejnenia: 23.10.2019
