Číslo faktúry: 20191417
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: za svietidla na výmenu verejného osvetlenia
Fakturovaná suma: 675.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2019
Dátum doručenia: 23.10.2019
Datum zverejnenia: 23.10.2019