Faktúra

za svietidla na výmenu verejného osvetlenia

Identifikácia

Číslo faktúry: 20191417

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: IN kom, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 36200361

Predmet faktúry: za svietidla na výmenu verejného osvetlenia

Fakturovaná suma: 675.41 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.10.2019

Dátum doručenia: 23.10.2019

Datum zverejnenia: 23.10.2019

Dokumenty