Číslo faktúry: 32
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za odobraté obedy 140 x 1,20 €
Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2019
Dátum doručenia: 18.10.2019
Datum zverejnenia: 23.10.2019