Číslo faktúry: 1051902976
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO - 09/2019
Fakturovaná suma: 342.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.10.2019
Dátum doručenia: 14.10.2019
Datum zverejnenia: 23.10.2019
